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廣西壯族自治區人民政府辦公廳2021年部門預算公開説明

2021-02-10 10:32     來源:廣西壯族自治區人民政府辦公廳
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目 

第一部分:廣西壯族自治區人民政府辦公廳部門概況

一、主要職能

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分:廣西壯族自治區人民政府辦公廳2021年部門預算報表

一、部門收支總體情況表(預算公開01表)

二、部門收入總體情況表(預算公開02表)

三、部門支出總體情況表(預算公開03表)

四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)

五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)

六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表(預算公開07表)

八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)

第三部分:廣西壯族自治區人民政府辦公廳2021年部門預算及“三公”經費預算説明

一、部門收支預算情況説明

二、部門收入預算情況説明

三、部門支出預算情況説明

四、財政撥款收支預算情況説明

五、一般公共預算支出情況説明

六、一般公共預算基本支出情況説明

七、一般公共預算“三公”經費情況説明

八、政府性基金預算情況説明

九、其他重要事項情況説明

第四部分:名詞解釋


第一部分:廣西壯族自治區人民政府辦公廳部門概況

一、主要職能。

(一)自治區政府辦公廳是協助自治區人民政府領導處理自治區人民政府日常工作的行政機構,其主要職責是:

1.負責辦理國務院和國務院辦公廳下發的文電;

2.負責自治區人民政府會議的準備工作,協助自治區人民政府領導同志組織會議決定事項的實施;

3.協助自治區人民政府領導同志組織起草或審核以自治區人民政府、自治區政府辦公廳名義發佈的公文;

4.研究各設區市人民政府和區直各部門及有關單位請示自治區人民政府的事項,提出審核處理意見,報自治區人民政府領導同志審批;

5.根據自治區人民政府領導同志的指示或辦理文件的需要,組織協調有關部門,對有關問題提出處理意見報自治區人民政府領導同志決定;

6.督促檢查自治區人民政府各部門和各級政府對國務院、國務院辦公廳和自治區人民政府各項決議、決定、重要工作部署和領導同志重要批示的貫徹執行情況並跟蹤調研,及時向自治區人民政府領導同志報告;

7.協助自治區人民政府領導同志組織處理需由自治區人民政府直接處理的突發事件和重大事故;

8.收集、編輯、報送自治區人民政府領導參閲的信息資料;

9.負責自治區人民政府值班工作,及時向自治區人民政府領導同志報告重要情況,傳達和督促落實自治區人民政府領導同志指示,協助處理區直各部門、各有關單位以及各級人民政府反映的重要問題;

10.做好行政財務事務工作,為自治區人民政府領導同志服務;

11.管理自治區人民政府駐外辦事處;

12.辦理自治區人民政府和自治區人民政府領導交辦的其他事項。

(二)自治區調解處理土地山林水利糾紛辦公室的主要職責是調處由自治區人民政府處理的土地、山林、水利糾紛,總結交流處理糾紛工作的經驗,進行法制教育,做好宣傳防範工作,對地、市、縣“三大糾紛”工作進行檢查、督促、指導和協辦等。

(三)自治區人民政府參事室主要職能是組織參事及時瞭解和掌握黨中央、國務院和自治區黨委、自治區人民政府制定的方針、政策,對自治區人民政府工作的方針、政策、重大項目等實施情況進行調查研究,瞭解和反映社情民意,參政諮詢;組織參事對有關地方性法規、行政規章草案進行評議;貫徹執行黨的統一戰線政策,支持、組織參事參加愛國統一戰線工作;承辦自治區人民政府參事的選聘工作等。

自治區文史研究館主要職能是貫徹落實黨的統一戰線政策,支持館員參加愛國統一戰線工作和開展統戰聯誼活動;組織館員及時學習和掌握中央、自治區的方針政策,開展文史研究和藝術創作,傳承、弘揚和創新中華民族優秀傳統文化,圍繞文化建設的重要問題,深入研究、建言獻策;承辦自治區文史研究館館員的遴選事務等。

(四)自治區政府辦公廳內網管理中心的主要職責是承擔政府系統電子政務內網建設管理、密碼設備管理、政府系統重要信息設備國產化替代工程以及政府系統辦公信息化的建設管理和自治區政府辦公廳信息化服務保障相關工作。

二、機構設置情況

(一)內設機構。廳機關設21個內設機構,分別是:主席辦公室、綜合一處、綜合二處、第一祕書處、第二祕書處、第三祕書處、第四祕書處、第五祕書處、第六祕書處、第七祕書處、第八祕書處、文電處、信息處、人事處、行政處、財務處、自治區政府督查室(包括:決策督查處、專項督查處)、自治區政府總值班室、機關黨委、離退休人員工作處

(二)廳系統預算單位。廳系統共4個預算單位,其中:自治區政府辦公廳本級、自治區調解處理土地山林水利糾紛辦公室為全額撥款的行政單位,自治區政府辦公廳內網管理中心為公益一類事業單位、自治區人民政府參事室(文史館)為參照公務員管理的事業單位

三、人員構成情況

自治區政府辦公廳2021年部門預算中的預算單位人員編制249人(其中:行政編制207人,自治區紀委派駐編制8人,事業編制27人,機關服務中心事業編制7人)。實有在職人數225人(其中:行政實有206人,事業實有19人),離退休人員140人(其中離休4人,退休136人)。

自治區政府辦公廳本級:編制211(其中:行政編制196人,自治區紀委派駐編制8人,機關服務中心事業編制7人)。實有行政在職197,離退休人員119人(其中離休4人,退休115人)。

自治區調解處理土地山林水利糾紛辦公室:行政編制11人。實有行政在職9實有退休人數4

自治區政府辦公廳內網管理中心:事業編制6人。實有事業在職3人。

自治區人民政府參事室:事業編制21人。實有事業在職16人,實有退休人數17人。

第二部分:廣西壯族自治區人民政府辦公廳2021年部門預算報表

一、部門收支總體情況表(預算公開01表)

二、部門收入總體情況表(預算公開02表)

三、部門支出總體情況表(預算公開03表)

四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)

五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)

六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表(預算公開07表)

八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)

上述報表詳見附件。

第三部分:廣西壯族自治區人民政府辦公廳2021年部門預算及“三公”經費預算説明

一、部門收支預算情況説明

2021年收支總預算11488.45萬元與上年同比減少3847.28萬元,下降25.09%下降的主要原因:一是原屬於我廳系統二級預算單位的自治區政府辦公廳印刷廠改制,從2021年起不納入我廳部門預算二是我廳嚴格落實過緊日子的要求,大力壓減“三公經費”、會議費、培訓費和一般性支出。

二、部門收入預算情況説明

2021年收入預算11488.45萬元與上年同比減少3847.28萬元,下降25.09%。其中:一般公共財政預算撥款11488.45萬元,與上年同比增加51.98萬元,增長0.45%。增加的主要原因是工資、補貼和績效獎金增長以及為基數計算的養老保險職業年金、醫療保險、住房公積金等相應增加。納入財政專户管理的收入安排的資金0萬元,與上年同比減少3899.26萬元,下降100%下降的原因原屬於我廳系統二級預算單位的自治區政府辦公廳印刷廠改制,從2021年起不納入我廳部門預算

三、部門支出預算情況説明

2021年支出預算11488.45萬元與上年同比減少3847.28萬元,下降25.09%

(一)按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:

1. 一般公共服務支出類科目9670.29萬元,佔支出總預算的84.17%,與上年同比減少4077.60萬元,下降29.66%。下降的主要原因:一是原屬於我廳系統二級預算單位的自治區政府辦公廳印刷廠改制,從2021年起不納入我廳部門預算二是我廳嚴格落實過緊日子的要求,大力壓減“三公經費”、會議費、培訓費和一般性支出。

2. 社會保障和就業支出類科目1098.12萬元,佔支出總預算的9.56%與上年同比增加104.97萬元,增長10.57%增長的主要原因是工資、補貼和績效獎金增長以及為基數計算的養老保險職業年金等相應增加

3. 衞生健康支出支出類科目274.66萬元,佔支出總預算的2.39%與上年同比增加55.56萬元,增長25.36%為增加的醫療保險

4. 住房保障支出類科目445.38萬元,佔支出總預算的3.88%與上年同比增加69.79萬元,增長18.58%為增加的住房公積金支出

(二)按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

1. 基本支出預算。

基本支出6342.52萬元,佔支出總預算的55.21%與上年同比增加328.05萬元,增長5.45%。其中:

1工資福利支出預算4727.36萬元,佔基本支出預算的74.54%,與上年同比增加373.09萬元,增長8.57%。主要原因工資、補貼和績效獎金增長以及為基數計算的養老保險職業年金、醫療保險、住房公積金等相應增加

2商品和服務支出預算1222.42萬元,佔基本支出預算的19.27%,與上年同比減少28.3萬元,下降2.26%。下降的主要原因是我廳嚴格落實過緊日子的要求,大力壓減“三公經費”、會議費、培訓費和一般性支出。

3對個人和家庭的補助支出預算392.74萬元,佔基本支出預算的6.19%,與上年同比減少16.74萬元,下降4.09%。下降的主要原因是原屬於我廳系統二級預算單位的自治區政府辦公廳印刷廠改制,從2021年起不納入我廳部門預算

2. 項目支出預算。

項目支出預算5145.93萬元,佔支出總預算的44.79%與上年同比減少4175.33萬元,下降44.79%下降的主要原因:一是原屬於我廳系統二級預算單位的自治區政府辦公廳印刷廠改制,從2021年起不納入我廳部門預算二是我廳嚴格落實過緊日子的要求,大力壓減“三公經費”、會議費、培訓費和一般性支出。

財政撥款收支預算情況説明

2021年度財政撥款收支總預算11488.45萬元,與上年同比增加51.98萬元,增長0.45%。收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款和國有資本經營預算撥款。增加的主要原因是工資、補貼和績效獎金增長以及為基數計算的養老保險職業年金、醫療保險、住房公積金等相應增加支出包括:一般公共服務支出9670.29萬元、社會保障和就業支出1098.12萬元、衞生健康支出274.66萬元、住房保障支出445.38萬元。

五、一般公共預算支出情況説明

2021一般公共預算支出11488.45萬元,其中:基本支出6342.52萬元,佔一般公共預算支出預算的55.21%與上年同比增加434.05萬元,增長7.35%,增加的主要原因是工資、補貼和績效獎金增長以及為基數計算的養老保險職業年金、醫療保險、住房公積金等相應增加。項目支出5145.93萬元,佔支出總預算的44.79%與上年同比減少382.07萬元,下降6.91%下降的主要原因是我廳嚴格落實過緊日子的要求,大力壓減“三公經費”、會議費、培訓費和一般性支出。

(一)基本支出6342.52萬元,用於保障自治區政府辦公廳機關正常運轉的基本支出。主要包括以下內容:基本工資,津貼補貼,獎金,機關事業單位基本養老保險繳費,城鎮職工基本醫療保險繳費,住房公積金辦公費印刷費水費,電費,郵電費,差旅費,維修(護)費用,會議費,培訓費,勞務費,工會經費,其他交通費用,離休費,退休費,其他對個人和家庭補助

(二)項目支出5145.93萬元,用於完成自治區政府辦公廳系統各項專項業務工作任務而發生的項目支出。

1.自治區政府辦公廳本級項目支出4531.59萬元。主要包括以下專項項目:《廣西通志·政府志》編纂經費辦公設備購置費、辦公室日常維修費、檔案數字化應用經費、電視電話會議線路租賃費、電子公文傳輸系統升級維護費、電子公文系統運行維護費、短信平台運行維護費、多媒體會議室改造費用、法律顧問費、扶貧(鄉村振興)工作經費、購買技術和諮詢服務費用、廣西電子政務內網內部工作域廣域主幹網絡運行維護費、行動學習綜合試點項目經費、後勤管理信息系統升級改造費用、結對掛點打造民族團結進步示範村工作經費、培訓經費、廳本級辦公自動化維護經費、網絡培訓平台升級費用、信息化設備購置費、移動辦公平台和微門户升級完善費用、移動辦公平台線路擴容費用、政府常務會無紙化系統升級維護、政府督查專項經費、政府會議經費、政府文件印刷費、值班保障經費、綜合辦公系統升級維護費等

2.自治區調解處理土地山林水利糾紛辦公室項目支出56.64萬元。主要包括專項公用經費辦案業務費、調處幹部培訓費、會議費、辦公設備購置費等。

3.自治區政府辦公廳內網管理中心項目支出308萬元。主要包括業務費、辦公設備購置費、技術服務外包費等。

4.自治區人民政府參事室項目支出249.7萬元。主要包括辦公設備購置經費、參事調研學習交流經費、參事文史書籍出版費、館員學習交流生活節日慰問及困難補助經費等。

六、一般公共預算基本支出情況説明

2021年一般公共預算基本支出6342.52萬元,佔比55.21%與上年同比增加434.05萬元,增長7.35%其中:工資福利支出預算4727.36萬元,佔基本支出預算74.54%,同比增加437.9萬元,增長10.21;商品和服務支出預算1222.42萬元,佔基本支出預算19.27%,同比減少2.49萬元,下降0.2%;對個人和家庭的補助支出預算392.74萬元,佔基本支出預算6.19%,同比減少1.36萬元,下降0.34

一般公共預算三公經費情況説明

2021“三公”經費一般公共預算共220.99萬元,比上年同比減少11.63萬元,減幅為5%減少的原因我廳嚴格落實過緊日子的要求,壓減了“三公”經費預算。我廳2021“三公”經費一般公共預算情況如下:

(一)因公出國(境)經費2021年預算140.60萬元比上年同比減少7.4萬元,減幅為5.00%減少原因按照壓減一般性支出和嚴控“三公”經費的要求,壓減因公出國(境)經費

(二)公務接待費2021年預算80.39萬元,比上年同比減少4.23萬元,減幅為5%。減少的原因是按照大力壓減一般性支出和嚴控“三公”經費的要求,壓減公務接待費預算。

(三)公務用車運行維護費預算為零,與上年持平。自治區政府辦公廳的公務車輛及其運行維護費預算均由自治區機關事務管理局下屬的自治區機關車隊統一管理使用。

(四)公務用車購置費預算為零。

八、政府性基金預算情況説明

2021年自治區政府辦公廳無政府性基金預算。

其他重要事項情況説明

(一)機關運行經費安排情況説明

2021機關運行經費預算3506.54萬元,同比減少933.24萬元,下降21.02%下降的主要原因:一是原屬於我廳系統二級預算單位的自治區政府辦公廳印刷廠改制,從2021年起不納入我廳部門預算二是我廳嚴格落實過緊日子的要求,大力壓減一般性支出。

(二)政府採購預算安排情況説明

2021政府採購預算1925.71萬元,按資金來源分:一般預算撥款1925.71萬元。按採購項目類型分:集中採購656.61萬元(其中:貨物類254.61萬元,服務類402萬元)分散採購1269.1萬元(其中:工程260萬元,服務類1009.1萬元)

)國有資產佔用情況説明

2021年,自治區政府辦公廳系統無財政撥款預算安排的公務車輛。自治區政府辦公廳的公務車輛及其運行維護費預算均由自治區機關事務管理局下屬的自治區機關車隊統一管理使用。

)項目預算的績效目標説明

2021自治區政府辦公廳系統除公用經費、人員經費、三公經費等以外的預算額度在200萬元以上預算項目共1個,為自治區政府辦公廳本級“廣西電子政務內網內部工作域廣域主幹網絡運行維護費”384.1萬元,為當年財政撥款預算。該績效項目按要求編制了項目度績效目標、中期績效目標和產出數量、產出質量、產出時效、產出成本以及效果指標、滿意度指標。

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結餘分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得税,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。

八、年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置税)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



廣西壯族自治區人民政府辦公廳

202128日       

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